Даже если вы каждый год платите налоги вовремя и ведете отличные книги, IRS может принять решение о проверке вашего возврата.
Количество проверок продолжает снижаться каждый год, и менее 1% привлекает внимание правительства. Это хорошая новость для владельцев малого бизнеса, если только они не являются одним из миллиона налогоплательщиков, которые ежегодно проходят через этот опыт.
Если вы хотите уменьшить риск запуска аудита, то эти красные флаги вы должны избегать при подаче налоговых деклараций.
Список красных флагов, которые IRS пытается найти
Большинство малых бизнесов подают свои отчеты через финансового консультанта или с помощью программного обеспечения для налоговой отчетности. Это означает, что IRS легко получить доступ к цифрам доходов, которые сообщаются каждый год. Если в этой области есть расхождения, то вы почти гарантированно получите аудит.
Как только вы решите эту проблему, ваш бизнес захочет сосредоточиться на этих критических точках.
- Чистые убытки, которые показываются на нескольких декларациях
Если 40% ваших доходов за последние пять лет работы сообщают о чистых убытках, то ваш риск для аудита возрастет. Эта проблема чаще всего влияет на партнерские отношения и индивидуальных предпринимателей, но может относиться к любой бизнес-структуре. Убедитесь, что вы можете подтвердить свои доходы и отчисления с помощью документации, квитанций и журналов, чтобы избежать проблем в этой области.
- Вы постоянно пропускаете крайний срок подачи деклараций
Если вы последовательно подаете налоговую декларацию после апрельского крайнего срока, этот тенденция может вызвать нежелательное внимание. Некоторые владельцы бизнеса ждут до последней секунды, чтобы закончить свои документы, потому что они знают, что счет ждет их. В это случае поможет бюджет возможных затрат, спрогнозированный уже в январе, убедиться, что ваша компания выйдет из поля подозрения.
Подавая декларацию поздно, вы рискуете получить штраф. Если вы знаете, что ваша компания пропустит дэдлайн, запросите продление подачи налоговой декларации.
- Заработная плата ваших акционеров выше средней для вашей отрасли
IRS обращает внимание на компании, акционеры которых получают высокие зарплаты. Любой, кто зарабатывает свыше $200,000 в год подвергается риску проведения аудита, даже если он получает форму W-2 от традиционного работодателя.
Если ваша команда лидеров зарабатывает столько, сколько положено рынком оплаты труда, то вам не о чем беспокоиться с этим красным флагом. Когда доход кажется необычным, то аудит настигнет вас.
- Несколько бизнес вычетов показываются на декларации
Соблазнительно списывать все командировочные расходы и покупки в качестве налогового вычета, когда вы работаете в малом бизнесе. Если вы списываете слишком много, риск аудита возрастет. Лучшая практика, чтобы избежать этого красного флага – это оставаться последовательным. Если стоимость является обычной и необходимой для вашей деятельности, то она, вероятно, соответствует требованиям – и вы должны ее списать.
- Ваш бизнес жертвует много наличных на благотворительность
Если вы неожиданно переносите большую прибыль на счет благотворительной организации, IRS может заподозрить неладное. Налоговая служба захочет провести аудит, чтобы определить, не основано ли это решение, чтобы избежать уплаты налогов.
Хотя проверка только по этой причине редка, она может побудить кого-то рассмотреть ваши отчеты более внимательно. Вот почему любые благотворительные пожертвования должны соответствовать тому, что вы делали в прошлом году.
- Ваш бизнес-авто слишком дорогое для вашей отрасли
Если вы претендуете на 100% деловое использование автомобиля в качестве владельца малого бизнеса, то IRS будет уделять больше внимания вашим налогам. Вы должны быть готовы показать, что каждая поездка на вашем автомобиле была связана с бизнесом в прошлом году. Если вы путешествуете, чтобы встретиться с клиентами, провести исследование или доставить исходящую почту в местное почтовое отделение, тогда эти расходы соответствуют требованиям. Когда вы едете в Starbucks, чтобы взять немного кофе, вы, вероятно, не должны пытаться списать эту сумму.
Вы можете использовать фактические расходы или стандартную норму пробега для коммерческого использования транспортного средства. Попытка списать оба поднимает красный флаг на вашей налоговой декларации.
- Большая часть вашего дохода связана с наличными транзакциями
Если вы управляете бизнесом, предусматривающим оплату наличными, то IRS видит это как красный флаг. С таким оборотом проверять цифры сложнее, чем с дебетовыми или кредитными картами. Любые крупные транзакции, о которых сообщают, будут вызывать беспокойство, такие как покупка нового транспортного средства для вашей компании за наличные.
Помочь може, если вы будете оплачивать любые деловые расходы с помощью дебетовой или кредитной карты для создания записи транзакции. Если вы должны заплатить наличными, сохраните все квитанции, чтобы подтвердить активность. Затем убедитесь, что вы заполнили форму 8300, если у вас есть денежные поступления, превышающие $10,000 от одного покупателя за год.
- Есть доход, о котором не сообщалось
IRS ожидает, что вы сообщите о любом доходе, который вы получаете в Соединенных Штатах. Это включает в себя все, что вы держите на оффшорных счетах или наличными. Если есть подозрение, что вы удерживаете доход, даже непреднамеренно, тогда это красный флаг для аудита.
Владельцы малого бизнеса должны по возможности избегать смешивания своих личных и профессиональных отчетов и деклараций. Это лучший способ избежать ошибок, которые могут привести к занижению доходов.
- Вы принимаете криптовалюту в качестве формы оплаты
Если вы используете криптовалюту, такую как Биткойн, в качестве основного метода проведения транзакций, то IRS может принять решение взглянуть на все ваши цифры. Поскольку блокчейн предлагает прозрачную информацию, полная запись каждого действия становится доступной для просмотра. Это означает, что все ваши учетные записи должны быть в порядке, если вы сосредоточите свою компанию вокруг этого варианта.
- Ваши вычеты сосредоточены на ваших записях в Приложении C
Некоторые эксперты считают, что подача Приложения С может увеличить шансы на аудит. Это не означает, что вы не можете списывать затраты или использовать только стандартизированные цифры. Вы должны тщательно выбрать, какие пункты списывать, чтобы не вызывать никаких проблем в вашем отчете.
Когда вы списываете расходы на домашний офис, перечисляете расходы на рекламу или рассчитываете расходы на канцелярские товары, необходимо иметь соответствующую документацию, которую вы можете использовать для обоснования своих вычетов на налогах.
Что произойдет, если я все равно получу аудит?
Вы можете получить аудит, даже если вы все делаете правильно. Если у вас есть свои документы в порядке, то процесс, которому нужно следовать, прост. Вы должны немедленно связаться с доверенным налоговым специалистом.
Когда агенты IRS говорят с вами, старайтесь сохранять позитивный настрой. Если вы честны и организованы, то процесс пройдет гладко. Затем убедитесь, что вы читаете все налоговые уведомления, даже если у вас есть соблазн их игнорировать. Сохраните всю документацию, которую IRS отправляет вам.
Несмотря на то, что никто не может проверить их доходность с помощью аудита, малые предприятия могут снизить свои риски, ведя тщательный учет и честно говоря о своих доходах. Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу этих красных флагов или налоговых вопросов в целом, не стесняйтесь обращаться в любое время с этими проблемами: 800-913-0809, 224-676-3577.
Posted on
Recent Comments