We speak English, Русски, Lietuvos, Български, Українськи

Paynow

Tax faq (ru)

1. Я открыл корпорацию в декабре прошлого года. У нее не было никакой активности. Должен я платить налоги на мой бизнес?

Да и Нет.

ДА 

Если, открывая корпорацию, вы завершили эти два шага:

  1. Компания зарегистрирована в Штате, котором будет происходить ваша деятельность.
  2. Итак, если вы открыли компанию в прошлом году, открыли банковский счет, но не имели никакой бизнес-активности отчет подавать ТРЕБУЕТСЯ. Дело в том, что IRS не знает, есть ли у вас бизнес-активность или нет и ожидает от вас отчетности.

Если вы не сделаете этого, то позже получите штраф в размере $190 в месяц за вашу неподанную декларацию.

НЕТ

Если вы завершили только первый шаг из двух предыдущих и не обращались за номером EIN (TAX ID) в прошлом году, налоговую декларацию вы не подаете.


2. На сегодняшний день, в июле, я бы хотел закрыть свою корпорацию. Каковы мои действия?

Прежде всего, вам нужно закрыть свой банковский счет, это является доказательством, что у вашего бизнеса нет активности. Когда вы открывали свою корпорацию, вы это делали в два этапа, и сейчас вам нужно сделать тоже самое, чтобы закрыть свою копрорацию.

СОСТОЯНИЕ: вам необходимо заполнить наши соответствующие формы для штата, в котором вы работаете, тем самым сообщая, что вы прекращаете свои бизнес-операции. Вы можете сделать это в любое время после закрытия банковского счета. Конечно, нужно заплатить соответствующие сборы. Они варьируются в зависимости от штата.

IRS: закрытие вашего бизнеса в IRS – это совершенно другой процесс. Вы закрываете свой бизнес в момент подачи налоговой декларации. Общее правило заключается в том, что налоги на предпринимательскую деятельность подаются в течение календарного года до 15 марта следующего года. Итак, если вы хотите закрыть корпорацию в июле, вам нужно подождать до конца года и подать окончательную налоговую декларацию в январе следующего года, до 15 марта. Этот процесс применим ко всем ситуациям. Даже если вы прекратили свой бизнес в феврале, вам нужно будет ждать весь год, а в январе подавать декларацию. Никаких дополнительных сборов для закрытия вашей корпорации у IRS нет.


3. Я одинокий человек и работал в этом году по форме 1099. Получу ли я возврат?

НЕТ

Если Вы не платили в течение года налогов, то вы не получите возврата. Люди, у которых есть дети, могут претендовать на EIC возмещение. Семьи, которые работали на W2 и платили налоги в течение года также могут получить возврат.


4. Я одинок и половину года я работал на форме W2 а вторую – по форме 1099. Получу ли я возврат?

Возможно, все зависит сколько Федеральных налогов вы заплатили по своей форме W2. Вы можете это увидеть в поле 2 вашей формы.


5. Моя супруга не получала дохода за весь год. Нужно ли ей подавать налоговую декларацию?

ДА

Если вы состоите в браке и ваша супруга не имела никакого дохода, она зависит от вас, то вам выгодно делать налоги вместе.


6. Я женился/вышла замуж в этом году 30 декабря. Нужно ли мне подавать свои налоги с моим супругом?

ДА

Основываясь на руководящих принципах IRS, если вы были женаты 31 декабря, вы обязаны подавать свои налоги Married Filing Jointly (MFJ) или Married Filing Separate (MFS).


7. Наш ребенок – студент и работает по форме W2. Должен он/она платить налоги?

ДА и НЕТ

Главное правило:

Если ваш ребенок получил форму W2 и валовой / общий доход (см. поле № 1 на вашей форме W2), МЕНЬШЕ, чем $ 6 350 на 2017 год, и $ 12 000 на 2018 год, вашему ребенку НЕ требуется подавать налоги. Если доход больше, выше указанных сумм, ваш ребенок ДОЛЖЕН подать налоги.

НЕТ, не требуется подавать налоги,

если ваш ребенок получил форму W2, и валовой / общий доход составляет не более $ 6 350 на 2017 год, $ 12 000 на 2018 год.

Проверьте поле 2 вашей формы W2 «Федеральный подоходный налог удержан». В этом поле вы можете найти $0, или $ 50, или даже $ 500. Таким образом, ваш ожидаемый возврат средств зависит от этой суммы. Если сумма равна нулю, не ожидайте возврата. Если это $ 50 и вам нужно заплатить $ 75 за подготовку налогов, никаких оснований для подачи налогов.

ДА, необходимо подать налоги.

если ваша сумма в поле номер 2 равна m

Если ваш ребенок получает возмещение, он может выбрать подачу налогов или нет. Зависит от суммы возмещения. Например, если возврат составляет $ 15, а подготовка налогов составляет $ 50, вы можете не подавать налоги.

Если ваш ребенок должен деньги после своего окончательного пересмотра налогов, у ребенка нет выбора, он ДОЛЖЕН подать и уплатить налоги.


8. Наш ребенок – студент и весь год живет в колледже. Будет ли он/она отражаться на наших налоговых декларациях?

ДА

потому что вы оказываете поддержку своему ребенку. Это отражается в налоговой декларации.

Отразить вашего ребенка в налоговой декларации будет полезно для вас, так как вы получите дополнительный кредит для обучения вашего ребенка. У вас должна быть форма 1098 учебного заведения.


9. Я продал свою квартиру / собственность за пределами Соединенных Штатов в моей стране из которой я приехал. Облагаются ли мои деньги налогом и как я могу ввезти их в США?

НЕТ, не облагаются. Налоги в США выплачиваются за счет дохода, который вы заработали живя здесь. Проданная квартира, собственность в вашей стране – это не ваш доход. В этом случае нет необходимости платить налоги на эту сумму.

Вы можете переправить свои деньги через банк, сделав международный перевод «international transfer».


10. В прошлом году у меня была автомобильная авария. Моя машина не подлежала восстановлению. Страховая компания прислала мне чек на $7500.00. Должен ли я с этой суммы платить налог?

НЕТ, вы не должны платить налог с этой суммы. Деньги, которые вы получаете от страховой компании, считаются вашей компенсацией за любое страховое событие, и не облагаются налогом.


11. Я приехал в США две недели назад в качестве туриста, могу ли я получить идентификационный номер TAX ID?

НЕТ, вы не можете получить TAX ID лично на свое имя, но вы можете открыть бизнес или получить индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика. ITIN номер индивидуального налогоплательщика (см. Дополнительные вопросы).

Идентификационный номер TAX ID выдается только в двух случаях.

1) Для предприятий.

2) Для людей, у которых есть номер социального страхования, известный как номер социального страхования (SSN).


12. Я приехал в США две недели назад в качестве туриста, могу ли я открыть бизнес и получить TAX ID?

ДА.

Вы можете открыть бизнес и получить TAX ID.

Будем рады помочь!

Позвоните по телефону (800) 913-0809 или отправьте SMS-сообщение (224) 676-3577.


13. Я приехал в США две недели назад в качестве туриста, могу ли я получить номер ITIN?

ДА, но важно время вашего прибытия.

ITIN (индивидуальный номер налогоплательщика) выдается, если вы подаете налоговые декларации и платите налоги. Налоги в США выплачиваются за счет доходов, полученных в течение календарного года (доходы, полученные в период с 1 января по 31 декабря). Вы должны были получать доход в календарном году, только на этом основании IRS может присвоить вам ITIN номер. Хотя вы могли работать только один или два дня налогового года.

Например:

Джон прибыл в США в марте и проработал несколько месяцев. Он сможет обратиться в IRS за ITIN номером только в следующем году в январе, когда придет время для заполнения налогового отчета.

Саул прибыл в США в декабре и проработал 5 дней. ДА, он может подать заявку на номер ITIN в январе.

Причина в том, что для получения ITIN номера, всегда подается налоговая декларация.

Правило налоговой декларации: она делается за последний год. Поэтому Джону придется подождать 9 месяцев, прежде чем он сможет заполнить налоговую декларацию для получения номера ITIN.


14. Какие документы необходимы для получения ITIN номера?

Для получения ITIN номера потребуется оригинал вашего паспорта, сумма, которую вы заработали за календарный год (это может быть и несколько дней), чтобы внести ее в свою декларацию и деньги для уплаты налогов, сборов и услуг.


14a У меня есть ITIN номер. Я мого получить кредитную карту?

ДА, вы можете подать заявление на получение кредитной карты, если у вас есть ITIN номер.


15. Нужно ли мне высылать оригинал паспорта в налоговую инспекцию (IRS) для получения ITIN номера?

ДА и НЕТ

ДА

Если вы заполняете документы с агентством или персоной, у которого нет лицензии для этого, в этом случае вы должны отправить оригинал своего паспорта в налоговую инспекцию. Вы получите свой паспорт обратно в течение 6-8 недель.

НЕТ

Если вы заполняете документы в лицензированном офисе, вам не потребуется отправлять оригинал паспорта. Ваш паспорт будет оценен и заверен нотариусом на месте.

Наш офис будет рад помочь вам, у нас есть все необходимые лицензии для этой процедуры.

Вы можете найти ссылку на лицензию нашей компании непосредственно на сайте IRS.

Официальное название нашей компании T.I.P Inc. Мы находимся в Buffalo Grove, IL 60089.

https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/acceptance-agents-llinois


16. Мы семья из четырех человек. У моего супруга и меня есть номера социального страхования, а наши дети их не имеют и не имеют права на получение SSN. Можем ли мы подать заявку на получение ITIN номеров для них?

ДА, ваши дети имеют право получить ITIN номера, потому что они ваши иждивенцы. Ознакомьтесь с предыдущими вопросами, что нужно для получения ITIN номера


17. Я получил письмо от IRS для обновления моего ITIN номера. Нужно ли мне это делать? Имеет ли ITIN срок годности?

ДА, с января 2017 года IRS ввела правило для обновления ITIN номеров. Если у вас есть номер ITIN, но вы не платили налоги в течении года за последние три года, ваш номер деактивирован.

Вам нужно начинать процедуру получения ITIN номера с начала.

Это означает, что вы отправляете оригинал своего паспорта в IRS или встречаетесь с профессионалом.

Звоните (800) 913-0809, мы будем рады помочь.


18. Я могу открыть корпорацию если у меня нет SSN?

ДА.

В случае, если вы собираетесь открыть корпорацию без наличия SSN, вы можете это сделать, подав завку на получение EIN (Employer Identification Number – Идентификационный номер работодателя).

Подать завяку на получение EIN, звоните: (800) 913-0809 или пишите нам: contact@unitedstatestaxservices.us to apply your EIN.


19. Какая разница между INC и Corp?

Когда вы регистрируете бизнес, в названии вы используете юридическую форму INC или Corp. Corp это сокращение от «Corporation», а INC это сокращение от «Incorporated».

Что касается правовой структуры, обязательств по соблюдению, ограниченной ответственности или структуры налогообложения, между ними нет никакой разницы.

Эти сокращения помогают благозвучию вашей компании.

Например, официальное название кашей компании T.I.P. Inc, не T.I.P. Corp. Попробуйте оба произнести вслух и поймете, что первое лучше звучит, а второе даже труднее выговорить


20. 1040х наши исправленные налоговые декларации. Истории клиентов. История №1

(все имена изменены).

Важно! Скорректировать (исправить) ваши налоги вы можете только за последние три года!

Алиса и Эрик пришли к нам в офис по рекомендации их друга. Последние два года их обслуживал другой бухгалтер. Эрик предложил Алисе узнать второе мнение и они были рады, что пришли к нам.

Когда мы просмотрели их налоги, мы немедленно заметили, что бумаги не были подписаны бухгалтером, который считал им налоги. Они были посланы в налоговую службу с пометкой, что Ерик и Алиса сами делают свои налоги. После проверки, мы обнаружили, что в налоговой декларации не указана самая большая сумма кредита на детей (the Earned Income Credit). У Эрика и Алисы есть ребенок, и они не получали возмещения два года. После наших корректировок, они получили чек от IRS на сумму $4296.00


21. 1040х наши исправленные налоговые декларации. Истории клиентов. История №2

(все имена изменены).

Важно! Скорректировать (исправить) ваши налоги вы можете только за последние три года!

Моя жена сказала мне подыскать другого бухгалтера. Я погуглил и обнаружил, что ваш офис был ближайшим к моему дому, поэтому выбор пал на вас» – это то, что сказал мне Майк, придя в наш офис.

Майк и его жена делали налоги у давнего друга. Когда я просмотрела их налоги за последние три года, то заметила, что они зря теряли деньги, переплачивая налоговой службе. У Майка есть дочь, которая в те года училась в коллежде и имела некоторый доход. Майк на 100% обеспечивал ее и она жила в его доме. Проблема с их налогами была в том, что их друг-бухгалтер не указывал в декларациях дочь и что она жила с Майком. После наших исправлений, Майк получил чек от IRS на сумму $3696.00. Коннечно, он был расстроен, что друг так невнимательно отнесся к их налогам, но и благодарен жене, которая заставила его подыскать другого Tax Pro.


22. 1040х наши исправленные налоговые декларации. Истории клиентов. История №3

(все имена изменены).

Важно! Скорректировать (исправить) ваши налоги вы можете только за последние три года!

Я недавно в стране и делал только один раз персональные налоги и налоги на корпорацию. Хотя мне не нравится бухгалтер, у которого я их делаю. Она была груба со мной и ничего не объясняла. Вы бы не могли взглянуть на мои налоги?». Так началась наша встреча с Сэмом.

Когда мы проанализировали налоги Сэма, мы заметили, что у него есть небольшой бизнес (Small Business Corporation). Следующее, что мы заметили, было то, что общий доход, который получила корпорация был $28000 и только $2500 расходов. Расходы включали в себя только затраты на покупку оборудования.

Эта короткая ревизия налоговой декларации Сэма дала понять, что декларация должна быть исправлена. Я спросила его, использовал ли он мобильный для бизнеса, использовал ли автомобиль, были ли у авто ремонтные работы, оплата парковок, оплата за проезд по платным дорогам, покупал ли он для бизнеса офисные расходные материалы и т.д. Он подтвердил все расходы, связанные с бизнесом. Следующим шагом стало пересчитывание всех затрат и исправление декларации.

Когда процесс был завершен, Сэм получил чек от IRS в размере $5152.00! Вы можете себе представить, как он был счастлив!


23. 1040х наши исправленные налоговые декларации. Истории клиентов. История №4

(все имена изменены).

Важно! Скорректировать (исправить) ваши налоги вы можете только за последние три года!

Мария и Кэли пришли в наш офис в связи с их иммиграционным процессом и захватили с собой налоги за последние три года. Посмотрев на них в спросила: «Вы женаты?». « Да.»- последовал ответ.

«Как давно?» – продолжила я. «Два года.» – ответили Мария и Кэли. Я была шокирована, когда помотрела на их налоговую декларацию. В ней было указано, что Мария незамужняя. Она рассказала историю о своем бухгалтере. Он не задавал никаких вопросов, не давал никаких советов или комментариев в процессе приготовления налогов. Односложные вопросы с да/нет ответами.

В дополнение к этому, я обнаружила и другую ошибку. Мария работает как частный предприниматель (self-employed), а расходы в ее декларации не были указаны. Она заработала за год $18000 и не указала ни одного доллара в расходах. Налоги Мария заплатила со всех $18000… Мы смогли откорректировать их налоговую декларацию. В результате они получили чек от IRS в размере $2569.00. Это хорошая сумма для молодой семьи!


24. 1040х наши исправленные налоговые декларации. Истории клиентов. История №5

(все имена изменены).

Важно! Скорректировать (исправить) ваши налоги вы можете только за последние три года!

Марк посетил один из наших семинаров и услышал кое-что важное для себя, из-за чего не смог уснуть всю ночь…

Когда у вас есть корпорация, вы должны делать налоги и для своей корпорации и личные налоги отдельно. Марк недавно в стране и его Tax Pro, который делал налоги последние два года не объяснил это Марку.

Марк был обеспокоен, что у него нет никаких документов на его корпоративные налоги и понял, что он не подал единую налоговую декларацию для своей копрорации. Штрафы за неподанную налоговую декларацию, могут быть свыше $2600 в год.

Итак, Марк в нашем офисе и мы проанализировали его налоги.

Он получил форму 1099 для своей корпорации, но его предыдущий бухгалтер показывал все доходы корпорации Марка в его личных налоговых декларациях в течение двух лет!

Когда мы внесли поправки в его личную налоговую декларацию и перевели все его доходы в корпорацию, Марк получил чек на сумму $2180,00 .

Сейчас Марк спокоен и делает налоги отдельно на корпорацию и отдельно свои персональные налоги, как того требует IRS.


25. Стоит ли мне воспользоваться возможностью работать на себя, зарабатывать больше и платить больше налогов, чтобы увеличить размер моей пенсии?

Супруги проработали в США 15 лет. Муж платил налоги с 276 тыс. дохода, а жена с 98 тыс.ее дохода. Предполагаемая пенсия мужа составит 822 долл., в то время как жена будет получать 204 долл. пенсии. Обоим сейчас 61 год и до официального выхода на пенсию остается 4 года.

Главный вопрос жены звучит так: стоит ли мне воспользоваться возможностью работать на себя, зарабатывать больше и платить больше налогов, чтобы увеличить размер моей пенсии?

Наш ответ: нет, не стоит. В этом случае, вы не достигнете значительно увеличения размера пенсии. Поэтому, мы хотели бы дасть вам совет: распорядитесь пенсионным временем мудро, и наслаждайтесь жизнью.


26. На моей чековой книжке указан старый адрес. У меня могут возникнуть проблемы при использовании чеков?

Нет, проблем не возникнет. Старый адрес не влияет на использование чеков, главное, что ваш банковский счет остается прежним. Наиболее важно – это чтобы на банковском счете были деньги.


27. Могу ли я вычесть расходы домашнего офиса в соответствии с новым налоговым законодательством?

До вступления в силу Закона о сокращении налогов и рабочих мест работающие на дому работники с домашним офисом могли вычесть невозмещенные расходы на работу, которые превышали 2% от вашего AGI (скорректированный валовой доход). Это уже не так.

Если у вас есть бизнес, которым вы управляете из своего домашнего офиса, вы все равно можете претендовать на вычет. Чтобы иметь право на вычет, вам нужно будет подать Приложение C для индивидуального предпринимателя вместе с налоговой декларацией.


28. Что такое определение домашнего офиса?

В соответствии с Законом о сокращении налогов и рабочих мест, домашний офис – исключительное место для самостоятельной занятости. Это пространство должно быть основным местом для вашего бизнеса или отдельной структурой, которую вы используете для него (отдельное помещение или часть его).

Размер вашей компании не является обязательным требованием. Пока вы работаете в домашнем сфере как самозанятый человек, вы можете вычесть прямые расходы, связанные с вашим домашним офисом, как и в предыдущие годы. Это включает в себя любое оборудование, расходные материалы, мебель и расходы на техническое обслуживание.

Вы также имеете право продолжать вычитать часть своих расходов, которые связаны с вашим домом, исходя из количества места, которое занимает ваш офис. Также, IRS предлагает возможность вычета в размере $5 за квадратный фут на сумму до 300 квадратных футов, если вы предпочитаете использовать упрощенный вычет вместо отслеживания ваших расходов.


29. Что если я удаленный работник?

Если вы работаете дома, то Закон о налоговых льготах и рабочих местах влияет на ваши налоговые обязанности. Даже если у вас есть домашний офис, потому что именно этого хочет ваш работодатель, вы не можете вычесть эти расходы.

Любой, кто работает в качестве фрилансера, независимого подрядчика или индивидуального предпринимателя, как правило, остается правомочным.

Если у вас есть какие-либо вопросы о вашей конкретной ситуации, наша команда будет рада помочь вам найти ответы на ваши вопросы о вашей налоговой декларации. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы обсудить ваши проблемы, и мы вместе позаботимся о том, чтобы вы могли вычесть те коммерческие расходы, на которые вы имеете право, для правильной подачи налогов.